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      Versión 10/2006 Service Pack 02    
     
1.- Inventario. Movimientos entre Depósitos. Cuando quería generar una nueva operación en base al un comprobante ya existente, al hacer Click en la opción NUEVO, el sistema no mostraba nada

2.- Varios. Procesos Especiales. Producción. Anular Ordenes de Producción. No mostraba ninguna Orden de Producción. Ahorra muestra las Ordenes que están en Estado Emitidas y que no tiene Vales de Materiales asociados. Para Anular una Orden con Vales vinculados, primero anule los vales y luego las Ordenes
3.- Ventas. Facturación. Pedidos. Pregunta si quiere imprimir el Formulario de Pedido no Valorizada en caso que se imprima el Valorizado

4.- Ventas. Facturación. Pedidos. Cuando el Número de Pedido que genera el sistema es mayor a 9 dígitos daba error -2147217833. Recuerde que los número de Pedidos tienen como máximo 12 dígitos.

5.- Compras. Ingreso. Orden de Compras para Stock. El formulario Standard no imprime los Comentarios que se ingresan sin código de artículo. Para que los muestre en el formulario, en el cd de instalación en la carpeta REPORTES Y FORMULARIOS ALTERNATIVOS se encuentra un archivo con le nombre OrdendeCompra.rar que contiene el reporte y el Store Procedure para la base de Datos. Consulte a nuestro soporte como instalarlo.

6.- Informes. Reporte. Impuestos. I.V.A. Percepciones y Retenciones de I.V.A. Ventas II. Nuevo Reporte de Percepciones y Retenciones de IVA Ventas. Le incorporamos el Número e Certificado. 

7.- Consulta de Saldos De Proveedores. Le agregamos dos nuevos Conceptos que forma parte del saldo del Proveedor, los Cheques Propios y de Terceros cuya fecha de acreditación es mayor a la del día.

8.- Consulta de Stock de Artículos. Cuando daba Doble Click en la Fila de Stock, daba Error.

9.- Contabilidad. Ingreso de Comprobantes. Comprobantes de Ventas. Calculaba mal el IVA en el Asiento cuando la Moneda de Ingreso es el u$s y la de Cuenta Corriente es el Pesos ($).
 
10.- Varios. Procesos Especiales. Ventas. Modificación de Estado. A este proceso le agregamos Facturas sin Stock. Permite cambiar el Estado de las Facturas sin Movimientos de Stock como si fueran un Pedido o Presupuesto. No permite Anularlas ya que para esto debe proceder a través del proceso de Anulación de Comprobantes de Ventas.

11.- Finanzas. Conciliación Bancaria. El sistema va a permitir conciliar los movimientos cuya fecha de acreditación sea mayor o igual a la del Límite Inferior permitida en Gestión y menor o igual a la fecha del Día.

12.- Ventas. Facturación. // Compras. Ingreso. // Finanzas. Movimientos de Fondos. Para todos los Procesos de estos Módulos. Ahora los campos de AGRUPAMIENTO de cada comprobante, tienen la posibilidad de incorporarle una lista desplegable. 
Para ingresar información a estas listas haga doble click sobre el mismo campo en los procesos de ventas. Para Habilitar estos campos deberá hacerlo a través de procesos de Varios. Administración. Heramientas. Configuración de Grillas.

13.- Tablas. Tablas de Configuración. Tablas Generales. Comprobantes.Si usted para un mismo formulario tiene varios diseños diferentes, ahora al sistema le permite generar tantos comprobante como requiera y asociarle a los mismos el nombre y el procedimientos de cada diseños. Recuerde que solo esta habilitado para Ordenes de Producción.

14.- Inventario. Todos los Procesos. Mostraba desordenada la Lista Desplegable del Código de Producto.

15.- Compras. Ingreso. Todos los Procesos. Mostraba desordenada la Lista Desplegable del Código de Producto.

16.- Producción. Todos los Procesos. Mostraba desordenada la Lista Desplegable del Código de Producto.

17.- Varios. Administración. Administración. Usuarios. Modulos/Procesos. // Reportes. Al ingresar por segunda vez para ver los procesos de un módulo o los Reportes de un tema, si estaban deshabilitados no los mostraba y por lo tanto no permitía Habilitarlos nuevamente.

18.- Informes. Reportes. Tesorería. Bancos. Libro de Bancos. Libro Banco Completo // Libro Banco Conciliado // Libro Banco no Conciliado. Cuando se convertían las bases de datos a la versión 10-2006 desde algunas versiones del 2005 o anteriores, los Reportes de Libro Bancos Completo, Conciliado y no Conciliado, no mostraban todos los comprobantes.
La solución esta en el CD de la versión 10/2006-02 en la carpeta Reportes y Formularios Alternativos\Libro Banco. 
No lo instalamos automáticamente por las dudas que el usuario haya modificado los reportes standard.

19.- Informes. Reportes. Impuestos. I.V.A. Libro de I.V.A. Compras. Cuando se ingresa una factura de Compras por el proceso de Factura para Stock y el proveedor es MONOTRIBUTISTA, mostraba en el Libro de IVA Compras el Importe de la misma en la columna de Gravado. Con este Reporte lo muestra en NO GRAVADO
La solución esta en el CD de la versión 10/2006-02 en la carpeta Reportes y Formularios Alternativos\Libro de IVA Compras.
No lo instalamos automáticamente por las dudas que el usuario haya modificado los reportes standard.

20.- Ventas. Facturación. Facturas. Cada vez que se modificaba un Comentario en una Factura que lo traía de un Remito, borraba todas las referencias al comprobante anterior y por lo tanto no lo completaba nunca aunque se respondiera afirmativamente la pregunta de si COMPLETA REMITO. 

21.- Compras. Ingreso. Factura para Stock // Sin Articulo // de Compras //Liquidación de Mercaderías. Si estaba activada la verificación del CAI, al momento de grabar daba error de comprobantes duplicados. Ahora si se activa esta opción verifica que el CAI no sea nulo y que la fecha de DDJJ sea menor o igual al vencimiento del CAI.

22.- Compras. Ingreso. Orden de Compra para Stock. AL seleccionar las Requisiciones para generar una Orden de Compra, traía los comprobantes ya Completados. Ahora solo va a traer los que esta Emitidos o Incompletos.

23.- Ventas. Facturación. Facturas. Si el Cliente con condición de IVA Liberado tenia una Tasa de Liberación distinta de cero, generaba mal el importe de IVA que se grababa en toda la transacción.

24.- Ventas. Facturación. Facturas. Si se traía para facturar un pedidos de un Cliente con condición de IVA Liberado, lo mostraba para una Factura con Letra B. Ahora siempre lo trae con la Letra A.

25.- Finanzas. Cash Flow. Cheques de Clientes. Entregados o Vendidos
No mostraba la grilla de encabezado de este Proceso, muestra dos columnas Desde y Hasta Fecha.

26.- Contabilidad. Impuestos. Exportación para la AFIP. IVA (V5.1-R0) - Percepción IVA Clientes. Modificamos el formato del archivo de exportación para la Versión 5. El Formato es: 
Codigo de regimen de retencion - numerico(entero) desde 1 hasta 3
Cuit del agente de retencion-Cuit- desde 4 hasta 16
Fecha de la percepcion-Fecha - desde 17 hasta 26
Numero de factura parte I - desde 27 hasta 34
Numero de factura parte 2 - desde 35 hasta 42
Monto de la Percepcion-Numerico(Doble) desde 43 hsata 58

27- Contabilidad. Impuestos. Exportación para la AFIP. IVA (V5.1-R0) - Percepción IVA Proveedores. Modificamos el formato del archivo de exportación para la Versión 5. El Formato es: 
Codigo de regimen de retencion - numerico(entero) desde 1 hasta 3
Cuit del agente de retencion-Cuit- desde 4 hasta 16
Fecha de la percepcion-Fecha - desde 17 hasta 26
Numero de factura parte I - desde 27 hasta 34
Numero de factura parte 2 - desde 35 hasta 42
Monto de la Percepcion-Numerico(Doble) desde 43 hsata 58

28.- Contabilidad. Impuestos. Exportación para la AFIP. IVA (V5.1-R0) - Retención IVA Clientes. Modificamos el formato del archivo de exportación para la Versión 5. El Formato es: 
Codigo de regimen de retencion - numerico(entero) desde 1 hasta 3
Cuit del agente de retencion-Cuit- desde 4 hasta 16
Fecha de la retencion-Fecha - desde 17 hasta 26
N Certificado/Cod Operacion- Texto(16)- desde 27 hasta 42
Monto de la retencion-Numerico(Doble) desde 43 hsata 58.

30.- Error de Protección. SHRINKER.ERR. Se debe instalar la Versión 8.0.6 que se encuentra en el CD de Instalación en la carpeta Utilitarios\Minilock.806. Solicite las instrucciones a nuestro Soporte Técnico.

31.- Contabilidad. Impuestos. Exportaciones para AFIP. Daba un Error de Time Out en los procesos de CITI. Pusimos que la transacción de búsqueda de la información en la Base de Datos tenga un Tiempo ilimitado.

32.- Compras. Ingreso. Remitos de Compra. El Número de remito lo separamos en dos como en las Facturas (Prefijo y Numero). En el Service Pack anterior no unía los dos números al grabar. Ahora se debe ingresar el Prefijo primero y luego el número y el sistema al momento de grabar los unifica

  		   

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